1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-680-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales aniversario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-133-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 132425,12863294 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 300 Unidad no definida bebidas 3 litros   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.700 $ 428.571 50202203 Vino 70 Unidad no definida garrafa vino tinto   $ 3.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.210 $ 238.235 50202310 Agua mineral 20 Unidad no definida agua mineral vital   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924 50202203 Vino 10 Unidad no definida vino exportacion   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.244

Total Neto	$ 696.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.425
TOTAL OC	$ 829.399