1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-688-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Coktel Habitabilidad 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 6809,63135 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 50 Unidad no definida tenedores   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Bolsa caramelos bolsa de 100 unidades   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 50202303 Jugos y néctar concentrados 33 Unidad jugos de 1 ltro   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.246 $ 15.252 50181909 Galletas saladas 35 Unidad galletas surtidas   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.235 48101901 Vajillas de servicio 50 Unidad platos plasticos   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad vasos plasticos   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101

Total Neto	$ 35.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.810
TOTAL OC	$ 42.650