1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-691-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-81-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 591618,327547 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida mano de obra   $ 761.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.201 $ 761.201 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida mantencio Vehiculos Guias :686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-697-698-699-700   $ 2.352.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.580 $ 2.352.580

Total Neto	$ 3.113.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 591.618
TOTAL OC	$ 3.705.399