1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-705-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERILAES CONSTRUCCION SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-142-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 39373,109227224 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 6 Unidad no definida PUERTA TERCIADO 70X2 MTS   $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.654 $ 78.655 46171503 Juegos de cerraduras 6 Unidad no definida CHAPA SCANAVINI   $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 31162309 Estantes de montaje 18 Unidad no definida BISAGRAS 3X3.5   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563

Total Neto	$ 207.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.373
TOTAL OC	$ 246.600