1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-708-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Taller manualidades Fomento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 6363,1 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 8 Unidad jugos botella   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384 50201706 Café 3 Unidad nescafe tarro   $ 2.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.346 $ 8.346 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 2 kilogramo azucar   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210 50181909 Galletas saladas 39 Unidad galletas surtidas   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.550

Total Neto	$ 33.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.363
TOTAL OC	$ 39.853