1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-719-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EDIFICIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 8037,47899 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad no definida BARNIZ NATURAL   $ 18.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.302 $ 36.303 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida DILUYENTE X5LTS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 42.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.037
TOTAL OC	$ 50.340