1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-724-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra premios actividades Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 15068,33 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 50 Unidad protector solar   $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.350 $ 50.350 53131633 Pinches u horquillas 10 Unidad Collet mujer grandes   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 53131633 Pinches u horquillas 10 Unidad pinches adulto   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 53131633 Pinches u horquillas 12 Unidad collet mujer   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 53102402 Calcetines 25 Par calcetas Deportivas   $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.925 $ 24.925

Total Neto	$ 79.307
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.068
TOTAL OC	$ 94.375