1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-741-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparacion equipos Informaticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-35-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 13635,198 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad no definida mantención fotocopiadora   $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.176 $ 41.176 43211706 Teclados 1 Unidad no definida teclado y mouse inalambrico   $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.084 $ 20.084 43211706 Teclados 1 Unidad no definida tarjeta sonido   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504

Total Neto	$ 71.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.635
TOTAL OC	$ 85.399