1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-744-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación y Traslado Gira Ovina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-100-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 33529,4064 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor los panchitos Razón Social francisco valdemar jara jeldres R.U.T. 12.204.869-1 Sucursal los panchitos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 42 Unidad SERVICIO COMIDA SEGUN TR ADJUNTO Servicio de almuerzo gira Ovina Prodesal San Carlos $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.484 $ 176.471

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000