1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-746-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra celebracion navidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 6892,4172 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 200 Unidad no definida sobre americana   $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.882 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Unidad no definida opalina   $ 8.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.378 $ 17.378 14111528 Papel magnético 2 Unidad no definida papel fotográfico   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida resma papel color rojo   $ 6.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.310 $ 6.310

Total Neto	$ 36.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.892
TOTAL OC	$ 43.168