1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-747-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS MUNCIPALES CAMION BRRP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-148-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 53930,55 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 3 Unidad no definida ACEITE 80 W90   $ 3.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.666 $ 9.666 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida PULMON DE FREO   $ 47.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.311 $ 47.311 25171718 Kits de reparación de frenos 2 Unidad no definida REGULADOR DE FRENO   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad no definida AMPOLLETAS COLA DE PEZ   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida AMPOLETAS DOS CONTACTOS   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida SOQUETE AMPOLLETAS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 12191602 Solventes activos 1 Unidad no definida SOLVENTES LAVADO FRENO   $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 15121902 Grasa 1 Unidad no definida GRASA   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 27111508 Sierras 1 Unidad no definida DISCO DE CORTE   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 32141108 Clavijas de electrodo 1 Unidad no definida ELECTRODO 6011   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad no definida HUINCHAS AISLADORA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 44103004 Fusibles 4 Unidad no definida PUNTILLAS ELECTRICA   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 31191501 Papeles de lija 1 Unidad no definida LIJA   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 146.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida AMPOLLETA UN CONTACTO   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida AMPOLLETAS G CHICO   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida REPARACION PROTECTOR FRENO TRASERO   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 283.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.931
TOTAL OC	$ 337.776