1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-763-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Escenario Navidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 3982,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 10 Unidad no definida esmalte sintetico   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 60121236 Pinceles 4 Unidad no definida pinceles   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520 31211904 Brochas 1 Unidad no definida brocha 1,1/2   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida diluyente   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 20.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.982
TOTAL OC	$ 24.942