1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-764-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PRODESAL II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-143-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 4019,8642 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad no definida RESMA CARTA   $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.815 $ 12.815 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 3 Unidad no definida RESMA OFICIO   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.295 $ 8.294 44121506 Sobres estándar 1 Unidad no definida SOBRES TAMAÑO CARTA 100 UN   $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48 $ 48

Total Neto	$ 21.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.020
TOTAL OC	$ 25.177