1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-765-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 45903,358150816 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122117 Anillados 200 Unidad no definida ANILLADO SIMPLE   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.874 60121712 Prensas de impresión de litografía o calcografía 174 Unidad no definida IMPRESION   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.555 60121712 Prensas de impresión de litografía o calcografía 400 Unidad no definida IMPRESION HOJA   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.168

Total Neto	$ 241.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.903
TOTAL OC	$ 287.500