1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-78-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-132-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 35430,06 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124411 Alambre de bronce 30 Unidad no definida ALAMBRE GALVANIZADO 18   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.540 30102212 Plancha de cinc 16 Unidad no definida PLANCHAS DE ZINC ONDULADO 3.66   $ 7.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.320 $ 116.320 31162003 Clavos de acabado 2 Caja CLAVOS METALICOS 3" CAJON   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614

Total Neto	$ 186.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.430
TOTAL OC	$ 221.904