1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-794-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 3247,86 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 5 Unidad no definida azucar Ianza   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355 $ 3.355 52152011 Interior de termos 6 Unidad no definida frascos de vidrio con tapa 1lts   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 14111703 Toallas de papel 3 Unidad no definida Toalla Nova   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50101634 Fruta fresca 5 kilogramo frutilla   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.195

Total Neto	$ 17.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.248
TOTAL OC	$ 20.342