1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-80-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Premios Futbol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-147-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 31852,9129 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deporte Total Razón Social LEO JOUANNET VALDIVIESO R.U.T. 5.670.530-9 Sucursal Deporte Total Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida cop primer lugar   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida copa sugundo lugar   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida copa tercer lugar   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida copa cuarto lugar   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807 49101702 Trofeos 35 Unidad no definida medallas   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.015 $ 50.000

Total Neto	$ 167.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.853
TOTAL OC	$ 199.500