1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-800-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparacion vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 698016,11 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social Ivan Ricardo Montecinos Aguilera R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Amortiguadores para camiones 1 Unidad no definida materiales   $ 2.778.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.778.769 $ 2.778.769 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida mano de obra   $ 895.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.000 $ 895.000

Total Neto	$ 3.673.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 698.016
TOTAL OC	$ 4.371.785