1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-82-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Y ESCENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 387896,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Global Materiales eléctricos y otros según anexo adjunto   $ 1.465.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465.760 $ 1.465.760 31111514 Extrusiones de perfiles de acero 1 Global Materiales construcción escenario según anexo   $ 575.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.800 $ 575.800

Total Neto	$ 2.041.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.896
TOTAL OC	$ 2.429.456

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.651.004-9 Ver adjunto