1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-822-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Programa Puente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 1345,2 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida tinta impresora 117 epson negra   $ 7.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080

Total Neto	$ 7.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.345
TOTAL OC	$ 8.425