1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-839-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS CAMPEONATO DE FUTBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 478991,5276 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161525 Equipo de protección de fútbol 14 Unidad no definida EQUIPÓS DE DE FUTBOL CON ARQUERO   $ 130.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.823.528 $ 1.823.528 49101701 Medallas 160 Unidad no definida MEDALLAS GRABADAS   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.760 $ 201.682 49101702 Trofeos 4 Unidad no definida COPAS 1°2°3°4° LUGAR   $ 123.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.800 $ 495.798

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000