1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-844-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIA DEL PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-113-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 20818,55600144 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 30 Unidad no definida JOCKEY ESTAMPADOS   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.830 $ 37.815 49101704 Galvanos 2 Unidad no definida GALVANOS MADERA   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.974 $ 36.974 30101919 Acero estampado en relieve 4,1391 Unidad no definida PLOTEADO EN VIDRIO   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.781 $ 34.782

Total Neto	$ 109.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.819
TOTAL OC	$ 130.390