1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-870-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION RED AGUA PLAZA DE ARMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 7288,97 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad no definida TERMINAL HE HIDRAULICO 63   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad no definida CODO PVC HIDRAULICO 63   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362 $ 5.362 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad no definida CAÑERIA COBRE 3/4"   $ 28.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.311 $ 28.311

Total Neto	$ 38.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.289
TOTAL OC	$ 45.652