1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-885-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES STOCK MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 54573,7 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 50 Unidad no definida GUANTES CABRITILLA CORTO   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.050 $ 176.050 46191607 Máscara antihumo 15 Unidad no definida PROTECTOR FACIAL   $ 7.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.180 $ 111.180

Total Neto	$ 287.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.574
TOTAL OC	$ 341.804