1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-893-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FICHA PROTECCION SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 63173,6738 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101906 Afiches del alfabeto 20 Unidad no definida afiche latex sintetico   $ 3.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.060 $ 68.067 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 300 Unidad no definida dipticos 4/4   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 60101906 Afiches del alfabeto 130 Unidad no definida afiche 40x33 couche   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.480 $ 64.453 60101906 Afiches del alfabeto 200 Unidad no definida afiche 50x70   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.200 $ 99.158 60101906 Afiches del alfabeto 100 Unidad no definida afiche tamaño oficio   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815

Total Neto	$ 332.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.174
TOTAL OC	$ 395.667