1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-896-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CABALGATA 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 132520,9905155 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 200 Unidad no definida JOKEY DENIM CON VISERA GAMUZA ESTAMPADO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.200 $ 588.235 49101704 Galvanos 5 Unidad no definida GALVANOS MADERA TAMAÑO CARAT CON CAJA   $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.245 $ 109.244

Total Neto	$ 697.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.521
TOTAL OC	$ 830.000