1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-899-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION PISCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-120-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 218977,85 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121801 Hidrófugos 2 Tambor TAMBOR DE 200 LITROS DE SIKA 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE SIKA 1 $ 52.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.400 $ 105.400 12141901 Cloro Cl 1 Unidad MATERIALES PARA PISCINA MUNICPAL SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA MATERIALES PARA PISCINA MUNICPAL SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA $ 1.047.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.047.115 $ 1.047.115

Total Neto	$ 1.152.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.978
TOTAL OC	$ 1.371.493