1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-91-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMION RECOLECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011/22.06.002/ del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 113333,48 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA Razón Social DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.918.300-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida REPUESTOS SEGUN ADJUNTO   $ 153.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.662 $ 153.662 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA SEGUN ADJUNTO   $ 442.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.830 $ 442.830

Total Neto	$ 596.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.333
TOTAL OC	$ 709.825