1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-910-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS FURGON US6850 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-148-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 22344 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad no definida FILTRO DE ACEITE   $ 9.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960 40161505 Filtros de aire 1 Unidad no definida FILTRO DE AIRE   $ 15.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad no definida FILTRO COMBUSTIBLE   $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida ACEITE DE MOTOR   $ 26.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.680 $ 26.680

Total Neto	$ 117.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.344
TOTAL OC	$ 139.944