1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-93-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Premios semana Pemucana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-133-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 55084,04 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101603 Marcos para certificados 50 Unidad PREMIOS PARA DISTINCIONES, MARCOS CON VIDRIO, COLOR CAFE Y NEGRO.-   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.042 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 200 Unidad BOLSAS C/ DULCES Y CHOCOLATES.-   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.874

Total Neto	$ 289.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.084
TOTAL OC	$ 345.000