1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-96-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FORD EXPLORER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001/22.04.011/22.06.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 139521,94 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURIFOR S.A. Razón Social CURIFOR S A R.U.T. 92.909.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CURIFOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 12181601 Aceites sintéticos 1 Unidad no definida ACEITE FILTROS FILTRO AIRE FILTRO POLEN LIMPIA PARABRISAS BUJIAS   $ 215.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.826 $ 215.826 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MATERIALES E INSUMOS   $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500

Total Neto	$ 734.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.522
TOTAL OC	$ 873.848