1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-962-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS MUNCIPALES MY8983 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-117-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 16138,6 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161801 Golillas de seguridad 4 Unidad no definida GOLILLA ROCAR   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida SOLDAR CAÑERIA DE AGUA   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida SILICONA   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200

Total Neto	$ 84.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.139
TOTAL OC	$ 101.079