1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-99-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Mercaderia semana Pemucana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 33277,36 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 10 Bolsa ambrosoli   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 10161904 Flores secas 4 Unidad flores buquet   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764 50193002 Bebidas Infantiles 350 Unidad bebidas en la lata   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.300 $ 132.300 49161604 Pelotas de tenis 25 Unidad pelotas plñasticas   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 175.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.277
TOTAL OC	$ 208.421