1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-99-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Mujeres temporeras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 915,9881 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121611 Perforadoras 1 Unidad perforadora offix   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 14111531 Libros o cuadernos de registro 3 Unidad cuaderno universitario torre 100 hjs   $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.324 $ 3.325 44121506 Sobres estándar 10 Unidad sobre americano blanco   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 151

Total Neto	$ 4.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 916
TOTAL OC	$ 5.737