1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3842-11-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Recambio de luminarias distintas localidades Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3842-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 2539350 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCOMEP LTDA Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES MEP SOCIEDAD RES R.U.T. 76.634.519-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INCOMEP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 45 Unidad no definida RECAMBIO DE 45 LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA DE PUNITAQUI CONVENIO REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIAS LED CERTIFICADAS DS 43.   $ 297.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.365.000 $ 13.365.000

Total Neto	$ 13.365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.539.350
TOTAL OC	$ 15.904.350