1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3842-21-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3842-10-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3842-10-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 11218146,25 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BL SPA Razón Social CONSTRUCTORA BL SPA R.U.T. 77.544.827-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Pavimentación Media Calzada Avenida Las Torres, Comuna de Punitaqui. ESTE PROYECTO NO TIENE DESCUENTO $ 59.042.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.042.875 $ 59.042.875

Total Neto	$ 59.042.875
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 11.218.146
TOTAL OC	$ 70.261.021