1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3842-7-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra AUNMENTO DE OBRA PLAN DE CONTINGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3842-1-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Proyectos Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31020040010 del sistema 133. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 1287304,435 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN HUMBERTO Razón Social Ingenieria y Proyectos Fabricación de Estructuras R.U.T. 76.495.472-6 Sucursal HERNAN HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida AUMENTO DE OBRAS PLAN DE CONTINGENCIA, REPOSICIÓN LICEO A.G.L, SEGÚN PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INFORME EMITIDO POR DIRECTORA DE OBRAS. AUMENTO DE OBRAS PLAN DE CONTINGENCIA, REPOSICIÓN LICEO A.G.L, SEGÚN PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INFORME EMITIDO POR DIRECTORA DE OBRAS. $ 6.775.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.775.287 $ 6.775.287

Total Neto	$ 6.775.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.287.304
TOTAL OC	$ 8.062.590