1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3843-205-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3843-70-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 77368 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CNE Construcciòn y Comercio Razón Social ERIK DAVID CESPEDES NOVOA R.U.T. 15.738.045-1 Sucursal CNE Construcciòn y Comercio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Global DEBE FACTURAR SEGÚN LO INDICADO. 800 COLACIONES INDIVIDUALES CONSISTE: UN JUGO EN CAJA DE 200CC, UN PAQUETE MINI GALLETAS, UN GALLETON DE AVENA CEREAL Y UNA BARRA DE CEREAL. $ 407.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.200 $ 407.200

Total Neto	$ 407.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.368
TOTAL OC	$ 484.568