1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3843-300-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE HIGIENE Y SALUD – JARDIN COPITO DE NIEVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 98372,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERKOTAL Razón Social DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA R.U.T. 76.468.098-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERKOTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 100 Unidad ALGODÓN PRENSADO 250 GRS.   $ 2.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.400 $ 217.400 12352104 Alcoholes o sus sustitutos 50 Unidad ALCOHOL 1 LITRO AL 70°.-   $ 2.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500 42132205 Guantes quirúrgicos 50 Caja CAJAS DE GUANTES LATEX, TALLA M   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.850 $ 163.850

Total Neto	$ 517.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.372
TOTAL OC	$ 616.122