1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3843-308-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PACK DE MOCHILAS ESCOLAR – ESCUELA EL PLUMERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 193735,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAVE TECHNOLOGY SPA Razón Social MAVE TECHNOLOGY SPA R.U.T. 77.415.422-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAVE TECHNOLOGY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 34 Unidad PACK DE MOCHILAS ESCOLAR – ESCUELA EL PLUMERO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.- (PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION O ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS).-   $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.660 $ 1.019.660

Total Neto	$ 1.019.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.735
TOTAL OC	$ 1.213.395