1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3843-75-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DIARIOS MURALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3843-21-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 176890 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ergometal-Casa Matriz Razón Social MUEBLES FUNCIONALES JOSE LUIS MOLINA LOYOLA E.I.R. R.U.T. 76.129.557-8 Sucursal Ergometal-Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 1 Global DIRECCIÓN DE DESPACHO SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA.- ADQUISICIÓN DE 19 DIARIOS MURALES PARA ESCUELA RAUCO.- $ 931.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.000 $ 931.000

Total Neto	$ 931.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.890
TOTAL OC	$ 1.107.890