1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3844-121-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2020 Nombre de la Orden de Compra LETREROS PREPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEFATURA NACIONAL DE MIGRACIONES Y POLICÍA INTERN. Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra SAN FRANCISCO Nº 253 - Región Metropolitana de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 183 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación SAN FRANCISCO Nº 253 - Región Metropolitana de Comuna Santiago Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO Nº 253 - Región Metropolitana de 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Demo Publicidad Razón Social DAVID OSVALDO MOLINA JARA R.U.T. 10.151.742-K Sucursal Demo Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 2 Unidad Letrero aluminio Medidas 35x50 cms Grafica adhesiva Base aluminio compuesto 4 mm.   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 55121727 Letreros 3 Unidad Grafica vehiculos Medidas 1x1 mts Cuadriculado color rojo y blanco base imantada 0.7 micras   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600