1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3845-103-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE LAS LICENCIATURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Salvador Allende 452, LOCALIDAD DE BAQUEDANO;región Antofagasta. Comuna Sierra Gorda Impuesto 415387,41944 Dirección de Envío de la Factura Salvador Allende 452, LOCALIDAD DE BAQUEDANO;región Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SARA ADRIANA RAMIREZ GARAY Razón Social SARA ADRIANA RAMÍREZ GARAY R.U.T. 13.643.513-2 Sucursal SARA ADRIANA RAMIREZ GARAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 530 Unidad no definida   COLACIONES $ 4.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.186.250 $ 2.186.250

Total Neto	$ 2.186.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.387
TOTAL OC	$ 2.601.637