1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3845-34-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS Y MATERIALES ACT. DISTINCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-001-000/04-002-001-000/24-01-008-001-000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Salvador Allende 452, LOCALIDAD DE BAQUEDANO;región Antofagasta. Comuna Sierra Gorda Impuesto 114380 Dirección de Envío de la Factura Salvador Allende 452, LOCALIDAD DE BAQUEDANO;región Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRBT SPA Razón Social CRBT SPA R.U.T. 77.523.821-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRBT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121406 Marcos de plástico 50 Unidad   MARCOS PARA DIPLOMA $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 52151703 Tenedores domésticos 3 Unidad   TENEDORES 20 UND $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 48101902 Platos y cubiertos de servicio 5 Unidad   PLATOS PLASTICOS 10 UND $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1 Unidad   BOLSAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 52121602 Servilletas 1 Unidad     $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 14111525 Papel multiuso 4 Unidad   OPALINA $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 14111525 Papel multiuso 5 Unidad   PAPEL FOTOGRAFICO RESMAS 20 HJS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 78121601 Servicios de flete 1 Unidad   FLETE $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 602.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.380
TOTAL OC	$ 716.380