1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3846-25-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Convenio Insumos Dentales - S021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no respuesta del proveedor ante peticiones de insumos. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-000-000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano Comuna Sierra Gorda Impuesto 1109663,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MercatoPLUS Razón Social COMERCIALIZADORA ARIEL ALEJANDRO SAAVEDRA ROJAS E.I.R.L. R.U.T. 78.312.158-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MercatoPLUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151675 Kits de restauración dental 1 Global Proveedor deberá rellenar los anexos n°1 y N°2 con el fin de poder ser evaluado, de lo contrario, su oferta quedará inadmisible. CONVENIO DE INSUMOS DENTALES PERIODO AÑO 2026   $ 5.840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840.336 $ 5.840.336

Total Neto	$ 5.840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.109.664
TOTAL OC	$ 6.950.000