1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3846-5-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Impresoras y Tintas - S-003 y S-004 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-000-000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano Comuna Sierra Gorda Impuesto 274284 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS ESCAL SPA Razón Social INSUMOS ESCAL SPA R.U.T. 77.928.695-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS ESCAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101502 Impresoras offset 3 Unidad IMPRESORA EPSON L120, L121 O SIMILAR (DEBE SER ECOTANK OBLIGATORIAMENTE)   $ 158.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.600 $ 474.600 12171703 Tintas 10 Pack PACK DE TINTAS PARA IMPRESORAS L121   $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 12171703 Tintas 4 Pack PACK TINTAS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON WF-5890   $ 178.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000

Total Neto	$ 1.443.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.284
TOTAL OC	$ 1.717.884