1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3847-25-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3847-13-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3847-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secoplac Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Salvador Allende 452 Comuna Sierra Gorda Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Salvador Allende 452 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Perez Razón Social ERNESTO EDUARDO PEREZ FLORES R.U.T. 12.348.680-3 Sucursal Ernesto Perez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad “Servicio de desinfección, control de plagas y desratización” Servicio quincenal, durante 7 meses en dependencias licitadas FACTURA EXENTA $ 22.140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.140.000 $ 22.140.000

Total Neto	$ 22.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.140.000

Justificación de exención de impuesto