1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3847-29-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. ASEO Y MANT. DEPENDENCIAS MUNICIPALES SG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3847-15-LR26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secoplac Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001-005 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Salvador Allende 452 Comuna Sierra Gorda Impuesto 55946218,485 Dirección de Envío de la Factura Salvador Allende 452 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guadalupe Cortés Rodríguez Razón Social GUADALUPE DEL CARMEN CORTÉS RODRÍGUEZ R.U.T. 12.349.071-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Guadalupe Cortés Rodríguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 294.453.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.453.782 $ 294.453.782

Total Neto	$ 294.453.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.946.218
TOTAL OC	$ 350.400.000