1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3847-53-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADDENDUM N°1 DE CONTRATO PARA SERVICIO DE “CONTRAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3847-48-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secoplac Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.10.002 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Salvador Allende 452 Comuna Sierra Gorda Impuesto 1050071,86 Dirección de Envío de la Factura Salvador Allende 452 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional - Antofagasta Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Sucursal Renta Nacional - Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad no definida Addendum N° 1 de contrato del servicio denominado “Contratación de Seguros para Vehiculos Municipales y Servicios Incorporados a la gestiòn Municipal de Salud y Educaciòn de la Municipalidad de Sierra Gorda” ID 3847-48-LE21. por un periodo de 2 meses.   $ 5.526.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.526.694 $ 5.526.694

Total Neto	$ 5.526.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.050.072
TOTAL OC	$ 6.576.766