1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3848-17-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3848-1-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3848-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592 Comuna Valparaíso Impuesto 1179861,24 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Fernando Razón Social CONSTRUCCIONES RODRIGO REYES SPA R.U.T. 77.070.043-4 Sucursal Rodrigo Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Mantención y reparación dependencias según Bases de Licitación y Anexo Técnico. Se realizara proyecto respetando bases Administrativas y EETT $ 6.209.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.209.796 $ 6.209.796

Total Neto	$ 6.209.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.179.861
TOTAL OC	$ 7.389.657